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减免税本期发生额比对不通过是啥原因？数字都填的合适的呀
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您好！你是减免了什么、发生了什么业务？你填了多少金额
07/08 13:34
84785028 
07/08 13:41
汽修厂，增值税发票：86830.19元，普票金额：11623.78元，应纳税额：868.31元，增值税减免税申报明细表哩，本期发生额：1736.6元，保存提交就是不通过，提示减免税本期发生额比对不通过
84785028
07/08 13:42
图片好像发不出来，
84785028
07/08 13:42
发过来了
宋生老师 
07/08 13:44
你是一般纳税人还是小规模，你的增值税发票是开的几个点？
84785028
07/08 13:44
小规模的，3个点
宋生老师
07/08 13:47
你好，你这个确实不对啊。你减免的的金额只是普通发票不缴税的部分
专票的是不免的
84785028
07/08 13:49
老师，这个应该怎么填写？
84785028
07/08 13:49
系统直接就自动带出来的
84785028
07/08 13:51
老师不好意思，如果按1个点的话，是不是就是合适的？
宋生老师
07/08 13:52
你好，你这个填一下232.48看看
84785028
07/08 13:52
好的，我试试
宋生老师
07/08 13:53
你好！如果实在不行，你可以电话咨询当地12366。
84785028
07/08 13:53
不合适，老师
宋生老师
07/08 13:54
你好，你看一下你的这个减免性质，是什么
84785028
07/08 13:56
这是系统自带的，我没有手工添加
宋生老师
07/08 14:00
你好！这个没问题啊。你开专票3%是不免的，免的部分只是不开票的2%
你可以问下当地12366看看
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