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本单位是小规模纳税人，上个月因客户要求开具了几张电子增值税专用发票，这个月要申报本单位季报，填写过程中出现了这个提示，请问如果计算
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你们开票的税金是3%的征收率减按1%征收吗?
2024 07/08 14:30
84785027 
2024 07/08 14:31
对，是的呢
婵老师 
2024 07/08 14:33
那你按照3%的税率将销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次，并计算应纳税额填写在15栏“本期应纳税额”的栏次。对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》16栏“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84785027
2024 07/08 14:35
好滴，我试试，谢谢老师
婵老师
2024 07/08 14:40
不客气，祝你平安喜乐步步高升！
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