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问题已解决
老师，麻烦问一下处置固定资产确认的销项税怎么在申报表附表一填列？实际收到的废料收入小于残值，从固定资产清理科目结转到营业外支出了，账上未确认收入，只确认了销项税。
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您好，是在附表1，这个是对的，所得税没有收入，增值税有收入
对外转让，确认销项税额：
借：银行存款/其他应收账款
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税（销项税额）
07/08 14:35
84784966 
07/08 15:15
附表一填了销项税是否要同步填收入
84784966
07/08 15:17
账上没有确认收入，利润表不产生收入，增值税附表填在了不开票收入后和利润表不一致可以的是吗？还是说附表一可以只填税额不填收入
廖君老师 
07/08 15:19
您好，附一表要填收入的，利润里没有收入，但有资产处置损益的，总的利润是不影响的
84784966
07/08 15:21
好的，谢谢老师
廖君老师
07/08 15:29
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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