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老师你好，月底结转成本是借主营业务成本，贷本年利润
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您好， 是的，就是这样做的
07/08 14:36
84784975 
07/08 14:38
费用就是借本年利润贷：管理费用、销售费用、财务费用……吗后面需要再结转吗
84784975
07/08 14:39
如果这个月只有收入，没有成本，那要紧吗
刘艳红老师 
07/08 14:40
不好意思前面看错了，结转成本费用
借：本年利润
贷：费用或成本
结转收入
借：主营业务成本
贷：本年利润
84784975
07/08 14:46
结转这两笔就可以了吗，不用再做其它分录了吗
84784975
07/08 14:46
买的工伤保险费属于费用类吗
84784975
07/08 14:47
工程施工福利
刘艳红老师
07/08 14:53
这个计入福利费就可以了
84784975
07/08 14:54
那结转不用对吗
刘艳红老师
07/08 14:57
还要再转到
借：利润分配
贷：本年利润，
刘艳红老师
07/08 14:58
这个是计入管理费用-福利费要结转的
84784975
07/08 15:03
好的，老师
应交税费也需要结转吧
刘艳红老师
07/08 15:04
不用，交了后 再做分录
84784975
07/08 15:11
好的，谢谢
刘艳红老师
07/08 15:12
不客气，很高兴帮你
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