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老师，请问，资产负债表应交税费期末有正数余额，这个数据的金额是怎么样来的啊
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您好，这个是你计提的税费，还没交的意思
2024 07/08 14:38
84785011 
2024 07/08 14:40
老师，只是计提的金额吗，没有包含其他的了吗？
刘艳红老师 
2024 07/08 14:41
是的，只有计提，没有交才会有余额
84785011
2024 07/08 14:44
那为啥我的应交税费哪里跟我本月计提的金额不一致的啊，而且差额就是我待认证进项的差额
刘艳红老师
2024 07/08 14:53
待认证的是还没有抵扣的，要先挂账上的
84785011
2024 07/08 14:54
那就是说待认证的就是负数的，然后我计提了的金额是正数的，这样一减的话，余额就是资产负债表上面的金额了，是吧？
刘艳红老师
2024 07/08 14:58
是的， 是的，就是这样的
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