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老师，请问去年的汇票4张4500万，保证金450万，应付4500万，今年充了又重新下来了，但账上应付没有，银行借款12万，保证金110万，怎么做账啊？
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同学，你好
银行借款12万，保证金110万，怎么做账啊？
没有理解你的意思，你是需要你向银行借款12万的分录，和支付保证金110万的分录吗？
2024 07/08 14:41
84784958 
2024 07/08 15:37
就是财务软件账上是银行借款12万保证金110万
84784958
2024 07/08 15:37
去年的数据
小菲老师 
2024 07/08 15:37
同学，你好
那你是需要做哪笔业务的分录？
84784958
2024 07/08 16:06
都做，有单子的就做，但是我怎么做啊？
84784958
2024 07/08 16:07
我做不下去了，不知从何做起？
小菲老师
2024 07/08 16:08
同学你好
有什么单据，你一笔一笔说
84784958
2024 07/08 16:15
还去年借款4050万本金，利息17.01万，保证金450万，应付给中桐公司4500万汇票，但我的账上去年借款有12万，保证金110万，没有应付账款
小菲老师
2024 07/08 17:05
同学，你好
那你期初有问题
你现在需要做调整分录
你把账上的借款有12万，保证金110万冲掉，银行与这些的差额，计入以前年度损益调整
84784958
2024 07/08 21:09
那冲了之后，是不是还得去更改报表啊？
小菲老师
2024 07/08 21:49
同学，你好
不需要改报表
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