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老师 请问做凭证 红字冲销这步骤是什么意思
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你好
需要冲那个业务的
07/08 14:42
84784975 
07/08 14:42
没达到征收起点的税 不小心计提结转了
郭老师 
07/08 14:43
附加税的吗
借应交税费附加税
借税金及附加负数
84784975
07/08 14:44
是的 这样做是可以的吗
郭老师
07/08 14:44
可以的，可以这么做的。
84784975
07/08 15:26
结转损益是每个月都操作吧
郭老师
07/08 15:27
对的是的，是这么做的。
84784975
07/08 15:28
有一些初始数据 其他应收应付 是上一个会计留存 而且我不知道明细 这种应该怎么处理啊 老师
郭老师
07/08 15:28
你好，具体的明细科目有吗？
84784975
07/08 15:33
有公司 名字
郭老师
07/08 15:35
你看一下对方企业是不是欠你们的钱？你可以和对方企业对账。你们先对余额，余额不一致的核对下明细。
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