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21年有一家出现异常进项发票，税局让做转出，已经更正21年企业所得税调增的是进项不含税金额，税额也要做调整吗？
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是的，那个进项税也得做进项转出，计入利润分配-未分配利
07/08 14:47
84784957 
07/08 14:50
进项税额在哪份报表做转出？
84784957
07/08 14:50
不含税金额已经在21年度所得税调增了，然后也补缴税款和滞纳金了
家权老师 
07/08 14:55
转出是在申报增值税的时候附表2的异常转出
84784957
07/08 14:57
不是说进项税额也要在利润分配转出吗？
家权老师
07/08 14:58
借：利润分配-未分配利
贷：应交税费-增值税-进项转出
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