免费问答

邹老师 暂估数是6.5万 是公司账号支付的 另外1个账号又支付了部分 实际公司支付总8万多 那现在收到对方的8万多的发票 可是另外那个账号老板也没有银行付款的票据来 说这个账号很少用 还有现金也支付了部分的 那这个分录要怎么做呢？小规模公司老板也不管这票那票 价格便宜就不要票 上季度因为费用票少 也暂估了一些费用 可不可以用这个8万多的冲销掉6.5万 剩余的冲销费用票少暂估的那些费用？

是针对这个回复，有什么疑问吗

老师 没有疑问 是这笔业务这个情况需要怎么做？冲销了原来的暂估分录 剩余的发票数要怎么办？

你好，先冲销之前暂估的，然后根据发票再做相应分录就好了