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问题已解决
老师您好，我报季度所得税的时候，我上一季度按照成本费用总计报了，这个季度调整呢？
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你好！这个你本季度累计，不要低于之前的就行
2024 07/08 20:05
84784953 
2024 07/08 20:07
上个季度不是成本费用总计了么，然后这个季度我只在上个季度的基础上加了成本，但是费用金额对不上了
宋生老师 
2024 07/08 20:08
你好！嗯，比如你1季度写了1万，2季度不要低于1万就行。
84784953
2024 07/08 20:11
比如 1 季度成本和费用总计 30，这个季度成本是 10，成本我填的时候填 40，但是这样利润总额的数字和成本倒剂出来的费用和账上利润表的金额不一样
宋生老师
2024 07/08 20:12
你好！嗯，确实是这样。如果你想完美解决，就只能去更正1季度，才是对的方法
84784953
2024 07/08 20:13
手里客户多，没办法更正
宋生老师
2024 07/08 20:14
你好！跟客户没关系啊。只要更正申报表。
你是说你是代理公司？
84784953
2024 07/08 20:15
嗯嗯，是的，
宋生老师
2024 07/08 20:18
你好！要么按正规的去改，要么就有你说的利润总额的数字和成本倒剂出来的费用和账上利润表的金额不一样
你自己选择一个。
84784953
2024 07/08 21:07
老师，您好，如果纯劳务，这种没有成本，我改怎么处理呢？
宋生老师
2024 07/08 21:17
你好！你可以暂估一个数据
84784953
2024 07/08 21:19
那后面没有成本票，怎么冲呢
宋生老师
2024 07/08 21:20
你好！直接做红字分录冲就好了
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