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问题已解决
老师 去年代收代缴了一笔电费 但是凭证只记了一笔分录 借：其他应收款 贷：银存 后面这笔分录借：银存 贷：其他应收款没记上 现在还可以补上吗 还是要把原来那张红冲再重新填制一张？
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您好
请问后来款项收回了吗？
2024 07/08 21:11
84785039 
2024 07/08 21:29
之前经手的人说她得明天查一下才知道 老师可以麻烦你把收回和没收回的两种情况要怎么解决说一下嘛
bamboo老师 
2024 07/08 21:32
没收回的话 就暂时其他应收款挂账上
已经收回的话就补分录
借 银行存款
贷 其他应收款
84785039
2024 07/08 21:34
因为跨年了 所以也不知道这笔钱是不是当时就收到了 这样也可以直接在这个月补上分录吗
bamboo老师
2024 07/08 21:35
可以直接在本月补一笔收回款项的分录哈
84785039
2024 07/08 21:39
那摘要怎么写
bamboo老师
2024 07/08 21:51
摘要可以写补录入某月某日收回代垫某某款项
84785039
2024 07/08 22:03
好的 谢谢老师 还有另一个问题 单位的一个户向另一个户转钱 转进的那个户余额为什么却没有增加 跟设置的二级科目有没有关系 如果两个户的二级科目很相似
bamboo老师
2024 07/08 22:04
请问您转的时候分录怎么写的
84785039
2024 07/08 22:11
借：银行存款—A 贷：银行存款—B
bamboo老师
2024 07/08 22:11
现在是A银行余额没有增加 对吗？
可以把A银行明细截图一下吗
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