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老师，小规模季度开票30万内，共开票11万，但其中开了一个1个点的专票，这张专票要交增值税吗？
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是的，这张专票要交增值税的
07/09 09:29
84785013 
07/09 09:31
季度开票未超30万，但开的专票要按票面金额交税？
家权老师 
07/09 09:33
是的，专票就是交的发票上的税金
84785013
07/09 10:18
把这个改好了，主表要跟着改。主表好多数据都通不过了
家权老师
07/09 10:21
普票的不含税收入填第10行，专票的不含税金额填第1,2行
减免税明细表的2-4列填专票的不含税金额*2%
84785013
07/09 10:24
是按老师这样填的，但出现以上比对不通过。我可以强制提交吗？
家权老师
07/09 10:25
多半是系统的问题，联系12366处理
84785013
07/09 10:26
好的，谢谢老师！
家权老师
07/09 10:27
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84785013
07/09 10:53
还想请问一下，个体户报个税二季度是填1-6月份的累计数据吗？
家权老师
07/09 11:01
个税申报的数据就是1-6月的累计数
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