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老师 红色圈起来的那句话什么意思呀?什么叫做发票和付款不是一回事

84784962| 提问时间:07/09 09:29
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
她的意思应该是做发票是指收到发票,但是可能没有付款,所以计入应付或者其他应付 而付款是实际的银行支付
07/09 09:31
84784962
07/09 09:33
老师,可是我怎么知道他是应付还是其他付呢 对于高新技术企业 清洁是不是属于其他应付 普票怎么做账呢
84784962
07/09 09:36
两张都付过货款了
84784962
07/09 09:36
那对于高企 领导让我入凭证 我应该怎样写分录呢
84784962
07/09 09:37
老师,帮忙看一下,是这样做吗
84784962
07/09 09:38
这张是普票的
婵老师
07/09 09:44
不对,主营业务成本是对应主营业务收入的,你都没有收入,肯定就不能计入主营业务成本中,你应该先计入生产成本-直接费用或者制造费用中,等到后期确认收入的时候,再结转对应的成本
84784962
07/09 09:51
那已经用银行存款支付的,是不是贷银行存款呢
婵老师
07/09 09:57
是的,已经银行支付的就是贷:银行存款
84784962
07/09 09:58
那对于高企来说 鉴证咨询不是主营的成本么, 另外,第一张图片,里面说的那做发票应该怎么做
84784962
07/09 10:00
老师,我们是高新企业,这个签证咨询不属于主营业务成本吗?那应该属于什么科目呢?
婵老师
07/09 10:01
那对于高企来说 鉴证咨询不是主营的成本么 可以属于成本,计入生产成本-直接费用或者制造费用也是计入到了成本中,但是主营业务成本是结转科目,根据会计中收入成本确认原则,只有在确认了收入的前提下,才能结转成本到主营业务成本中
84784962
07/09 10:04
老师这个人说的"做发票"是什么意思?应该怎么做发票呀?
婵老师
07/09 10:21
那就是你收到发票先挂往来计入应付账款或者其他应付 后面再根据付款银行回单,将往来计入银行存款
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