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问题已解决
这个可以说下吗不太明白
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你好 就是暂估的问题，比如库存商品100入库，发票未到，先暂估100库存商品，借 库存商品 100 贷 应付账款-暂估
07/09 13:19
余倩老师 
07/09 13:19
发票到了多少家冲多少暂估，比如到50 借 库存商品 -50 贷 应付账款-暂估 -50
余倩老师
07/09 13:20
然后再根据发票做一笔正数分录，借 库存商品 50 贷 应付账款 50
余倩老师
07/09 13:20
一正一负就不影响的哈。
84785016 
07/09 13:27
看下我上面图片说的没问题吧
余倩老师
07/09 14:14
你好，说的没问题哈，
84785016
07/09 21:49
老师看下这些没有重复结转损益成本吧
84785016
07/09 21:49
老师看下
84785016
07/09 21:49
老师看下
84785016
07/09 21:50
老师看下
84785016
07/09 21:50
老师看下
84785016
07/09 21:51
老师看下
余倩老师
07/09 21:55
你好，你这个肉眼看工作量太大了，不太好看，你看一下科目余额表
84785016
07/09 22:01
怎么看，老师可以看下账吗
余倩老师
07/10 09:04
你好，这是你财务系统结转的损益吧，一般只会结转一次。
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