问题已解决

公司交了水电费,但是金额不多,对方说等金额多点了一起开发票那我这个怎么做分录

84784973| 提问时间:2024 07/09 13:51
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当月的水电费有确定的金额吧?是办公室用还是车间用?
2024 07/09 13:52
84784973
2024 07/09 13:52
6月份缴纳的是员工宿舍3-5月的水电费
bamboo老师
2024 07/09 13:53
3-5月有没有暂估入账呢
84784973
2024 07/09 13:54
没有暂估
bamboo老师
2024 07/09 13:54
那您应该暂估入账 然后付款 收到发票冲暂估
84784973
2024 07/09 13:56
可以告诉我一下分录吗
bamboo老师
2024 07/09 14:12
借 管理费用-福利费  贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 应付账款-暂估应付账款 付款 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票 借 应付账款-暂估应付账款 贷 应付账款
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