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实际房费19552元，收到18612元，每间房返10元，返940元，怎么做账 返现的940直接在房费里面扣的
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你好，实际操作中建议你直接按照18612做收入就行了。开发票也按这个开
07/09 14:15
84784963 
07/09 14:32
但是系统里面是19552元
宋生老师 
07/09 14:36
你好，这个940元有人开发票给你吗？
84784963
07/09 14:36
没有，旅行社直接扣的房费
宋生老师
07/09 14:41
你好，这样子的话你如果一定要做你就计入销售费用，但是没有发票不能税前扣除。
所以我就叫你按照你收到的18612来开发票。确认收入。
84784963
07/09 14:42
但是系统里面和实际收到的对不到呀
宋生老师
07/09 14:48
你好！你你如果一定要做你就计入销售费用940
好
84784963
07/09 14:49
借销售费用，贷呢
宋生老师
07/09 14:50
你好！是这样，借应收账款19552，贷主营业务收入 应交税费
然后借销售费用940，银行存款 贷应收账款19552
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