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问题已解决
老师，你好有个客户给我们开具的发票，金额正确，但是数量错了，跨月了，我还没有抵扣，如果这个月让客户给我们开红字，影响我们抵扣吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
开具红字发票，再重新开具蓝字发票
07/09 14:26
84785028 
07/09 14:27
老师，这样不影响我这个月的进项认证吧
84785028
07/09 14:27
老师，这个月入库的时候我按照实际的数量入库就行，发票的数量不用管吧
小菲老师 
07/09 14:30
同学，你好
影响的，红字发票，进项要转出的
84785028
07/09 14:33
老师，我的意思是这个月开红字，不影响我这个月的进项认证吧，现在纳税所属期是6月
84785028
07/09 14:36
老师，开具红字还有蓝字发票的时候我借：应交税费-应交增值税进项 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出这样可以吗？
84785028
07/09 14:36
我入库的时候按照实际的数量入库，不按照发票上的来
小菲老师
07/09 14:43
同学，你好
不影响你的进项认证
84785028
07/09 14:47
老师，那我入库的数量应该按那个入库？我收到红字还有蓝字发票的时候，光做上边的分录可以吗？
小菲老师
07/09 14:48
同学，你好
不行
先做红字分录，把之前的分录红冲
再根据蓝字发票，重新做分录
84785028
07/09 14:50
老师，我收到的这份发票数量错了，我应该怎么做分录
84785028
07/09 14:51
收到红字还有蓝字发票我应该怎么做分录
小菲老师
07/09 14:51
同学，你好
收到的这份发票数量错了，是之前收到的发票，这个发票你做分录了嘛？
84785028
07/09 14:51
客户给我开具的发票数量多了一个零
小菲老师
07/09 14:51
同学，你好
收到的这份发票数量错了，是之前收到的发票，这个发票你做分录了嘛？
84785028
07/09 14:53
做了分录了，核对的时候数量多了一个零
小菲老师
07/09 14:54
同学，你好
你就把这个红冲，数量多了一个零，，一起冲
84785028
07/09 14:56
老师，我入库的时候按照实际的数量入的，应该按照发票的数量入库对吗？
小菲老师
07/09 14:57
同学，你好
入库的时候按照实际的数量入的，那你红冲也是按照这个数量来冲
84785028
07/09 14:57
能帮我写一下具体的分录吗？这样好理解
小菲老师
07/09 14:57
同学，你好
你之前分录发一下
84785028
07/09 14:59
借：原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款-供应商
小菲老师
07/09 15:00
红字发票
借：原材料 负数
应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷：应付账款-供应商 负数
蓝字发票
借：原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款-供应商
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