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老师，我想问固定资产的折旧数跟报表的数对不上，我查看了固定资产的明细账，发现有些记了明细账但是折旧表没有记，像买车的购置税跟工本费也属于固定资产吗，也记在了固定资产明细账里面了
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对，车辆购置税计入到固定资产里面也得折旧。
07/09 15:41
84785040 
07/09 16:30
上牌工本费跟车检费不算吧，那个数对不上怎么调整呢
东老师 
07/09 16:30
上牌儿费工本费正常来说也计入到固定资产。
84785040
07/09 16:58
哦哦，那就没记错
东老师
07/09 16:59
好的没我记错就成了
84785040
07/09 17:03
但是我报表的数跟折旧表的对不上，有些报表上面记了固定资产，折旧表没有写，这个现在该怎么调整啊
东老师
07/09 17:03
折旧没写，需要补计提折旧的
84785040
07/09 17:14
有18年开始的，这个怎么补计提啊
东老师
07/09 17:14
借以前年度损益调整 贷累计折旧 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益
84785040
07/09 17:28
就是这么久的折旧一笔补记吗
东老师
07/09 17:34
对，就补一笔就可以了。
84785040
07/09 17:35
哦哦，好的，还用写残值率吗
东老师
07/09 17:36
这个残值的话你还是需要考。
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