00:10:00
问题已解决
你好，我们公司上月申报了二手车增值税，减免以后交了489.98元。然后这个月申报的时候增值税减免明细申报表自动带出来489.98，但是提交申报的时候显示应纳税减征额比对异常，这个到底是减免还是不减免
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
小规模季度30万以内可以免增值税。
07/09 16:37
郭老师 
07/09 16:37
你开的这个不是专票的吧？
郭老师
07/09 16:38
这免税的税额是按照3%来计算的。
84784964 
07/09 16:45
这个是二手车销售发票，我们也不是小规模，一般纳税人，我填在简易计税3%征收率未开票那里
郭老师
07/09 16:47
你好，主营二手车的话，你开发票是0.5%。然后，你减免的是按照不含税的金额乘以2.5%算出来的。
84784964
07/09 17:05
不是主营二手车
郭老师
07/09 17:13
你好，销售自己使用过的吗？如果是的话减免1%，按照这个来计算。
84784964
07/09 17:17
对，销售自己使用过的
郭老师
07/09 17:19
你好，那这个减免的是1%。
84784964
07/09 19:38
不含税销售额怎么填，比如这个资产净值2万。
郭老师
07/09 19:39
处置的不含税金额多少多少
郭老师
07/09 19:39
你销售出去的价格是多少？
84784964
07/09 19:41
这个资产是划转给别的公司的，国有资产，我们按净值划转的
郭老师
07/09 19:43
你好，你叫上做的是多少呀？你说一下行吗？是2万吗
20,000÷1.03填写到3%销售货物里面还有哪里不明白
84784964
07/09 19:48
增值税减免明细表按2%的金额填吗
郭老师
07/09 19:49
主表应纳税减征额
还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额是按照20000÷1.03×1%，按照这个来填写
是减免1%，不是减免2%。
阅读 643
描述你的问题，直接向老师提问
34
意见反馈
