00:10:00
问题已解决
进项转出会计分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个要看是什么原因转出，比如用用了福利就借，管理费用，福利费，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
2024 07/09 18:23
84785009 
2024 07/09 18:26
这个是对方公司系统问题，被提示异常，税务局要求做转出处理
84785009
2024 07/09 18:27
我们是购买方，建筑材料发票
宋生老师 
2024 07/09 18:27
您好，这个要看你当时拿到发票的时候如何做的分录
84785009
2024 07/09 18:28
给冲回去吗
宋生老师
2024 07/09 18:28
你好！是的。就是这样理解
84785009
2024 07/09 18:37
那当初我做的有预付款，那给预付款冲回来了相当于没付，实际这个款是付了，那怎么处理呢？
宋生老师
2024 07/09 18:39
你好，你这个预付跟这个确认是两笔分录。
预付的话是借，预付账款，贷，银行存款，你又不用冲减这一笔。
84785009
2024 07/09 18:42
付款的时候是这样的没错，因为我们是先付款后开票的，当初收到发票的时候，贷方是预付款来着
宋生老师
2024 07/09 18:44
你好，是的。所以你冲收发票的分录就行
这样你的预付款还是在那个地方。
因为还是有这一笔借，预付账款，贷，银行存款，这一笔没有冲掉。
84785009
2024 07/09 18:45
所以冲的时候，把贷方的预付款也给冲掉了，相当于没收到发票，我说的是这个意思，刚好像说错了，
宋生老师
2024 07/09 18:47
你好！是的。你这样操作没问题
阅读 613
描述你的问题，直接向老师提问
3531
意见反馈
