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老师，当月缴纳的海关增值税当月用计提吗？分录是什么？
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你好！这个你是进口吗
07/09 18:29
84784985 
07/09 18:29
是的，但是不是和货物一起来的，是先缴纳了增值税，货物还没有入库？
宋生老师 
07/09 18:30
你好！这个你可以先借应交税费应交增值税，待认证进项税额贷，银行存款。
84784985
07/09 18:32
可以直接借：应交增值税-已交税金20；代：银行20？不需要计提对吗？
宋生老师
07/09 18:33
你好！你不是还要抵扣吗。不抵扣了吗
84784985
07/09 18:35
当月已交增值税，已抵扣了
84784985
07/09 18:35
都是在当月完成的
宋生老师
07/09 18:35
你好!你抵扣了，计入进项税额
84784985
07/09 18:38
不用计提：不用借：已交增值税，贷：银行？直接用借：应交增值税-进项税额？
84784985
07/09 18:40
我这个是直接当月交的增值税，当月抵扣，只收到了增值税的发票
宋生老师
07/09 18:42
您好，是的。你直接做进项就行
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