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采购一万的商品，钱已付给厂家，货也收到了，目前只收到八千多专票，还有两千未收到专票，借贷怎么写
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借预付账款
贷银行存款
借库存商品
进项
贷预付账款
剩下的暂估
借库存商品贷应付帐款暂估
07/09 18:49
84785002 
07/09 19:29
我先写借：预付账款，贷：银行存款；收到票，按票面金额写借：库存商品和应交税费，贷：预付账款，对吗
郭老师 
07/09 19:29
可以的，可以这么做的。
84785002
07/09 19:35
我想再问一下，卖了一批货，钱没收到，开了票，票面税金是171.43，借：应收账款，贷：主营业务收入和应交税费；但下个月扣的税金是179.39，我不会写下个月的借贷了，金额也不知道怎么填
郭老师
07/09 19:38
你好，是一般纳税人还是小规模的？
84785002
07/09 19:42
是一般纳税人
郭老师
07/09 19:44
借应交税费应交增值税转出交增值税，
贷应交税费未交增值税
下一个月缴纳。
借应交税费未交增值税
贷银行存款。
84785002
07/09 19:52
这里的所有借贷的金额都填171.4？多出来的7.96怎么办，借贷怎么写
郭老师
07/09 19:57
你好，你有进项抵扣吗？销项减进项等于这个金额。
84785002
07/09 20:01
有，但是忘记勾选了，这个171.4没抵扣上，下个月银行账户直接扣了179.39
郭老师
07/09 20:07
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出交增值税，
贷应交税费未交增值税
下一个月缴纳。
借应交税费未交增值税
贷银行存款
金额都是179.39
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