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老师我想问一下就是我们公司这2023年12月人家给开的发票现在才拿来入账要调整吗？
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你好，是需要对23年的所得税，做相应的调整的
2024 07/09 19:03
84785029 
2024 07/09 19:22
那还要去改所得税汇算清缴对吧那我直接反结账做回去然后做进去再去改吧 我也不想再通过以前年度损益调整了就不知道就从哪搞出来说没给我几十万以前还有好多那种报销也是 过了一年了才给我那我这都得调回去吗我有的直接下年入账了
邹老师 
2024 07/09 19:23
你好，需要去改 所得税汇算清缴。
是需要通过 以前年度损益调整科目核算，然后对汇算清缴 做更正才是的
84785029
2024 07/09 19:28
我们公司是做租赁的 发票我不是每月都开的 有的客户都是好久才开一次发票反正陆续叶都开了那这样的话我都是开发票的时候才申报的这样的话是不也是有问题
邹老师
2024 07/09 19:31
你好，你这里的发票，到底是取得的发票，还是对外开具的呢？
84785029
2024 07/09 19:33
我一开始说的是取得的后面问的租金是我对外开的
84785029
2024 07/09 19:34
我这样隔了很久再给人家开发票 然后在开票的时候申报收入 没问题吧谢谢我以前遇到的好多都是按开票来申报的但是我们是租赁嘛 所以我问问 心里不踏实
邹老师
2024 07/09 19:35
你好
1，跨年取得的发票，需要做汇算清缴的更正
2，有问题，可能逾期开具发票，导致逾期申报了
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