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老板说几年前的账没收回的处理一下不要挂着，请问这个要怎么做比较合适
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你好！这个计入营业外收支就行
07/09 19:56
84785032 
07/09 19:59
怎么写凭证？为什么不是做坏账准备？
宋生老师 
07/09 20:01
你好！你想做坏账准备也行，只是最后都是转入营业外支出。没必要那么麻烦
84785032
07/09 20:02
那老师如果要做坏账准备和营业外支出要怎么写凭证
宋生老师
07/09 20:03
你好！计提坏账准备 借:信用减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 2、实际确认发生坏账: 借:坏账准备 贷:应收账款 收回已确认坏账并转销应收款项: 3、撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备
84785032
07/09 20:06
老师，您刚不是说最后都要转营业外支出，这个怎么体现
宋生老师
07/09 20:08
你好！这个信用减值损失，是企业会计制度。
小企业会计制度，你计入营业外支出
84785032
07/09 20:12
老师，我们是小企业会计制度要怎么做凭证？
宋生老师
07/09 20:14
你好！就计入借营业外支出，贷坏账准备
然后借坏账准备 贷:应收账款
84785032
07/09 20:17
老师，我们老板要做股权转让，可是现在未分配利润是正数，老板叫我调为负数，这种要怎么操作？
宋生老师
07/09 20:17
你好！这个除非你亏损了。不然。没办法。你看能不能调下成本费用
84785032
07/09 20:21
这种情况怎么调成本？成本不都是固定的对应发票，后期可以通过什么方式调整未分配？
宋生老师
07/09 20:22
你好！你是想调税务账吗
84785032
07/09 20:23
是的，就是未分配利润的数值
宋生老师
07/09 20:23
你好！这个没办法。调不了。
没有合法合理还能调的方法了
84785032
07/09 20:24
好的，谢谢老师的解答
宋生老师
07/09 20:26
你好！不用客气的了
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