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老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
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你好，是一般纳税人还是小规模的？
2024 07/09 20:25
84784974 
2024 07/09 20:32
小规模，22年计提，23年支付，24年发现这个余额在科目余额表借方，要怎么更正
郭老师 
2024 07/09 20:34
你好，只有未交增值税有余额吗？如果是的话，你看下你确认收入用的是哪一个科目？还有你确认收入的时候是加税分开的吧？
84784974
2024 07/09 20:44
我确认收入用的是主营业务收入
84784974
2024 07/09 20:46
我计提是那样做的凭证，后面是缴纳税款做的
郭老师
2024 07/09 20:49
现在是未交税金和已经交税金，有余额吧，如果是的话，
借应交税费应交增值税应交税金，
贷应交税费，应交增值税未交税金
84784974
2024 07/09 20:52
现在是这样显示，但这笔税我是交完了的
郭老师
2024 07/09 20:56
你好，就这一个科目有余额吗？如果是的话，借营业外支出
贷这个科目
84784974
2024 07/09 21:01
这个数据是跨年了，这样做分录可以吗？我已经交清税款了，只是当时做的时候选错了三级科目
郭老师
2024 07/09 21:03
你好可以
可以的
金额不大的没关系
84784974
2024 07/09 21:03
现在科目余额表是这样显示的
郭老师
2024 07/09 21:05
借应交税费应交增值税应交税金，
贷应交税费，应交增值税未交税金
2024-07-09 20:49:15
做了这个不行吗
仔细看下
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