00:10:00
问题已解决
增值税怎么结转，上期有留底，但是之前没做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，没有账先得把留抵入账
借：应交税费-未交增值税 贷：其他应付款-老板
这个其他应付款把期初做平
07/09 21:40
84784986 
07/09 21:42
不是，6月交增值税，5月有留底3万多，6月计提增值税怎么做分录？留底也没有期初数据
84784986
07/09 21:43
我是6月建账的
廖君老师 
07/09 21:45
您好，那我们7.15申报增值税时实交多少，对应销减进项的差额就是 5月有留底3万多，要做在期初这个才能平
就是上面的分录嘛
84784986
07/09 21:58
怎么带其他应付款呢？
廖君老师
07/09 21:59
您好，因为我们以前没有账，这是没办法要把科目做平嘛
84784986
07/09 22:15
没结转增值税有没有影响
廖君老师
07/09 22:17
您好，有呀，我们账（应交税费-未交增值税）不平了，比如销减进是10，但我们只交了7，用了留抵3，
阅读 609
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
