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所以我实际开票收入做账报税167617.22对吧老师

您好，不好意思，刚才有事走开了，没有及时回复您还请您原谅。 是 的，我们按正数减废票的金额来申报就可以了

老师这个7个表格发给你辛苦帮我看下谢谢没有重复结转损益成本吧

朋友您好，您发给我的是图片呀，不是表格哦

老师最下的7个表格麻烦老师看下谢谢

哦哦，好的好的，一会我回复您邮件哈

朋友您好，我查了22和23年主营业务成本，有暂估没有红冲的170868元，我们的暂估不是全额冲回的，我这里只看到一笔297735是原金额冲回，摘要上也没有写红冲哪个分录，需要您查原始单据了。

哪个170868是22年还是23年的老师，297735是4月份暂估然后7月份红冲全额老师看下上面，然后还有哪些吗辛苦老师都说下谢谢

22年暂估都在22年开回发票了，23年11月份暂估还差126507是在2024.1月份红冲的看下老师

您好，我是把22和23的汇总在一起看的，因为摘要上也没有写红冲哪个分录，我也不知道下面哪些金额是冲哪个暂估的 2.好的，我把24年的也加进了，现在还有4436暂估没有冲回，24年的摘要就写得比较好的，能看到冲回哪个分录

老师4436是怎么算的，现在辛苦老师再看下22.23年度基本都能对应金额哪个不明白呢，应该没有重复结转损益成本吧

您好，对不起，少写一个数，44361元，摘要没有写红冲哪个分录，我这里核对不上呀 金额能看出来一一对应 的我标了黄色，其他我对不上

老师你上面黄色的是对的上的吧，第一我22年度先对起吧8.31暂估借库存商品贷应付账款6315，当月预付了货款借应付账款贷银行存款6315，在9.30是发票才来红冲6315做成本6315结转成本损益6315的，第二9.30购入8422是有发票当月做了成本结转损益不存在暂估付货款10.31，第三11.30购入83300当月来了发票不存在暂估当月结转损益成本付款在12.31，第四11.30未到发票暂估9228当月结转成本损益9228，12.31红冲9228做成本9228付款在12.31，第五12.31购入有发票6570付款在当月结转成本损益6570当月，看下没有重复吧结转成本损益吧

还有22年度3.31号结转成本22442是那个有发票直接做成本结转损益不存在暂估吧

当月来发票当月做成本结转损益的

您好，1.您的描述是没有多结成本， 2.有发票不算暂估 3.当月有发票不用暂估，是的

23年度看起吧老师，第一2.28暂估没有发票19428当月结转成本损益19428，付款在3.31其中20816里面因为还有一个是当月到了发票一起付款20816-19428=1388这个有发票的不存在暂估吧，红冲19428先入库存商品20816（也就是包含了上面到了发票1388）再结转到主营业务成本不存在重复结转成本吧再结转损益没有重复结转损益吧20816，最终结转损益1388对吧，第二4.30没发票暂估297735当月结转成本损益7.31到发票红冲297735结转297735付款先付了15万反正最终付购297735就对吧，

您好，1.最终结转损益1388对 2.7.31到发票红冲297735结转297735，这个没有重复，对的

第三5.31购3971预付款借应付账款贷银行存款6.30发票到了借库存商品贷应付账款某供应商3971这个后面有出库对应结转成本影响损益不存在暂估吧，第四5.31暂估没发票330240当月结转成本损益332040，6.30先到332040部分发票61560+红冲再做成本61560付款就后面332040合计对吧，后面7.31号还红冲了332040中84000两个做成本两个84000，第五6.30暂估没发票846687当月结转成本损益846687在7.31先红冲部分846687中的184680做成本184680付款合计就846687对吧，

您好，这样看暂估的都红冲了，但为啥总的还有差异呀，是我们摘要上写的暂估不对么

老师我发你邮箱吧，后面的写不了谢谢老师

朋友您好，不用写了，您自已能查出原因就行了嘛