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# 提问 #分公司注销时资产负债表中有其他应付款余额 这影响注销吗？谢谢
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您好，有余额肯定是会有影响的。
07/10 06:17
84785007 
07/10 06:26
那能简易注销吗？
东老师 
07/10 06:26
比如说金额很小是可以简易注销的
84785007
07/10 06:42
大于多少算大？
东老师
07/10 06:45
一般的话别超过1000的。金额应该就行
84785007
07/10 06:56
那大怎么操作？把其他应付款明细转化为总公司行不？都算到欠总公司
东老师
07/10 06:58
这个其他应付款实际情况是什么原因形成的
84785007
07/10 07:01
物业公司欠业主的押金
这些未付押金由下一家接管的物业还
当时也有没收到的物业费也让下一家收
但收未收的物业费我们未入账
东老师
07/10 07:03
这个不需要支付了，还是转到营业外收入
84785007
07/10 07:05
那转到外收入要产企业所得税
那未收的物业费未入账那转不成营业外支出了 ？是吗？有啥法？
东老师
07/10 07:08
对，不管之前什么业务，现在就是看账上科目做
84785007
07/10 07:10
那这个注销月把未收的物业费做上
再转到营业外支出行不？
东老师
07/10 07:11
您得做到账里才能转营业外支出
84785007
07/10 07:31
那现在记账里转外支出行不？
税局认可坏账吗？
东老师
07/10 07:32
这个税务局不会认可这种营业外支出
84785007
07/10 07:39
但营业外收入认？
其他应付款在账上挂着行不？
问时就说总公司以后还 还有欠总公司的
东老师
07/10 07:41
这个其他应付款金额有多少
84785007
07/10 07:50
13万其中欠总公司9万
东老师
07/10 07:51
你可以先按简易注销来提，先操作看看行不行再说。
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