老师，7月份缴纳第二季度的企业所得税。是要回6月的账做所得税费用的计提分录吗？还是可以直接在7月做计提和缴纳的分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，7月份缴纳第二季度的企业所得税。是要回6月的账做所得税费用的计提分录吗？还是可以直接在7月做计提和缴纳的分录？

84784986| 提问时间：07/10 09:21

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你好，那个是需要在6月计提的

07/10 09:22

84784986

07/10 09:24

但是是在电子税务局申报了才知道具体税款的，就是申报去6月做计提的分录，然后还要更正财务报表吗

家权老师

07/10 09:24

是的，就是那样更正申报就行

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