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财务报表中的计提的所得税和实际申报的交款数不一致，是不是要调整财务报表（以前年度亏损造成的）
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本季度应计提的：应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
07/10 10:12
84784999 
07/10 10:15
财务报表我修改一下，申报的报表填错了，到下个季度再调整申报可以吗
84784999
07/10 10:16
我计提时没有考虑到以前年度亏损
家权老师 
07/10 10:16
报表错误直接更正申报就行
84784999
07/10 10:20
还有我在实操做题时发现，小规模为什么还要有待认证的进项税额，小规模不是不能进项税抵扣吗？
84784999
07/10 10:21
到下季度调整申报不行吗？一季度就不对
家权老师
07/10 10:22
发现了就及时更正申报，不要拖
84784999
07/10 10:24
现在可以更正上季度的报表吗？
家权老师
07/10 10:25
都可以更正的哈。没问题的
84784999
07/10 10:32
软件月末结账时有计提所得税，他的计算依据是利润总额，这个怎么调整，是不是把以前年度亏损填写在利润表里面吗？
家权老师
07/10 10:34
那个自己计算更正数字就行
84784999
07/10 10:34
不知道怎么填，麻烦老师指导一下，谢谢啦
家权老师
07/10 10:36
本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
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