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老师，我是社会团体，幼儿园的账，现在发现23年重复做了一张22年的成本发票，现在要怎么调。？
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你好，通过以前年度损益调整，调整到未分配利润中
07/10 10:37
84785043 
07/10 10:40
我是社会团体啊，没有这两个科目
蓝小天老师 
07/10 10:44
2023年重复做的分录发下
84785043
07/10 10:52
借业务活动成本-日常运营费用 贷现金
蓝小天老师
07/10 11:02
直接红字冲销，付的现金，需要当事人退回来
84785043
07/10 11:03
那我抵扣了23年的所得税了，这个不影响吗？
蓝小天老师
07/10 11:09
红冲后，会增加利润，2024年你需要把抵扣的这部分所得税重新缴纳
84785043
07/10 11:09
意思就是23年的不用管了？
蓝小天老师
07/10 11:10
是的，2023年已经过去，不用调整，调整2024即可
84785043
07/10 11:21
老师，那我还有几张23年的发票，还没入账，可以做在24年的账里面吗？
蓝小天老师
07/10 11:22
你好，跨年的发票不能使用了
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