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10栏里的金额不能大于第一栏本期认证相符的增值税专用发票，这个怎么处理？第一栏是勾选抵扣的，10是计算抵扣的，计算抵扣大于第一栏也正常吧？
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你好，附表二第10栏里面，这里填写的是旅客服务，你旅客服务里面有勾选的发票吗？有没有勾选抵扣的？
07/10 10:38
84784990 
07/10 10:41
没有，勾选的都是顺丰酒店发票，没有旅客服务的
郭老师 
07/10 10:42
8b里面需要填写，你是不是没有填写？
84784990
07/10 10:44
8b填写所有计算抵扣的合计数但是要在10里体现旅客部分是吗？
郭老师
07/10 10:46
你好，不是的，旅客服务需要填写8B和第10栏同时填写。
84784990
07/10 10:47
我还有高速公路通行费计算抵扣填哪？
郭老师
07/10 10:47
高速公路的纸质的早就抵扣不了啦，需要电子通行费的才行。
84784990
07/10 10:48
不是可以计算抵扣吗？
84784990
07/10 10:48
从什么时候开始不能计算抵扣的？
84784990
07/10 10:48
高速公路还发抵扣票呢
郭老师
07/10 10:49
2018年下半年开始就不允许抵扣了。
郭老师
07/10 10:50
纸质高速路通行费自2018年7月1日起不能用于抵扣。根据相关规定,自2018年7月1日起,高速公路通行费纸质发票不再具备抵扣资格,仅有通行费增值税电子普通发票才可用于进项
84784990
07/10 10:51
机票旅客行程单和高铁票计算抵扣填10吗？
郭老师
07/10 10:52
8B和第10栏里面同时填写。
84784990
07/10 10:52
这两个金额填一样数吗？
郭老师
07/10 10:53
是的对的，填写一样的。
84784990
07/10 10:53
这个金额也比勾选抵扣第一栏大怎么解决？
郭老师
07/10 10:55
你好，截图你填写的，我看一下的。
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