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老师，去年暂估成本10万，在今年5月前取得发票12万，怎么入账啊
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您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的
07/10 10:59
84785008 
07/10 11:00
那我怎么做分录啊
小锁老师 
07/10 11:01
去年不是暂估做成本了吗，当时做了10万，这个本期，我们在做一个2万的成本就可以
84785008
07/10 11:05
那取得的发票直接放在去年暂估的凭证后面吗
84785008
07/10 11:06
还是冲红，再重新做分录啊
小锁老师
07/10 11:06
可以把这个发票，直接放在去年暂估的凭证后，因为这个本身就是我们的事项
84785008
07/10 11:08
那多出来的2万也在同一张发票上，这个怎么处理啊
小锁老师
07/10 11:08
这个我们复印一下发票，这个2万，做到24年你来票的月份，这个意思，就是分开做了
84785008
07/10 11:09
之前暂估的时候是放在应付账款，但是现在是老板先付钱了，才拿发票回来的
小锁老师
07/10 11:20
那你应付账款这样不还是挂账吗，这个
84785008
07/10 11:22
那我应该怎么做分录
小锁老师
07/10 11:25
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字
84785008
07/10 12:02
老师，那多出来的2万，做到当月的话，摘要写什么啊
84785008
07/10 12:03
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字这个摘要怎么写
小锁老师
07/10 12:28
这个的话，摘要就是写，老板垫付资金付款，那个两万的是发生前期费用
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