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问题已解决
老师，之前做了比个税忘计提了，应交税费变成负的，现在调账该怎么做啊
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下一个月从工资里扣除就行
07/10 11:04
84784984 
07/10 11:04
不是员工的，是个人承包我们公司工程，由我们这边帮他扣个税
郭老师 
07/10 11:05
你好，那你们单位承担了吗？如果是的话，借营业外支出
贷应交税费
84784984
07/10 11:05
发票上备注也是让我们公司扣的
84784984
07/10 11:06
承担了的，不计入成本吗
郭老师
07/10 11:06
好，那你个人能给你们返回来吗？
84784984
07/10 11:08
返不了，从工程款里扣的
郭老师
07/10 11:08
借应付账款，贷应交税费。
84784984
07/10 11:09
好的谢谢老师
郭老师
07/10 11:09
不用客气，工作愉快。
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