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问题已解决
老师，我们二季度的利润太高了，两百多万，咋办呢？
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可以暂估费用的，借管理费用其他
贷其他应付款暂估
07/10 11:16
84785021 
07/10 11:18
啥意思？没懂
郭老师 
07/10 11:18
你好，增加费用的意思
虚增
84785021
07/10 11:20
分录是啥？
84785021
07/10 11:20
后面咋调
郭老师
07/10 11:21
上面给你写了分录了
借管理费用其他
贷其他应付款暂估已读
2024-07-10 11:16
不是吗
郭老师
07/10 11:21
后面你的利润降低了，借期的应付款借管理费用负数。
84785021
07/10 11:22
可以这么操作是吗？老师
郭老师
07/10 11:23
对
可以这么操作的呀。
84785021
07/10 11:28
你确定吗？那我这次缴纳多少企业所得税合适，要不要这样操作后，再缴纳一点
郭老师
07/10 11:29
确定的，还有其他的什么问题吗？
84785021
07/10 11:30
那这次企业所得税要不要缴纳点？还有我这么操作，要不要给老板说下，毕竟暂估了两百多万呢？
郭老师
07/10 11:36
你这个你们自己决定交不交税，你们自己说的算
做账务处理需要跟老板汇报吗？如果不需要回报的话不用。
84785021
07/10 11:37
那我这样子操作，以后还能弥补回来吗？
郭老师
07/10 11:38
可以
你下一个季度如果利润降低了，你就可以把这个分录红冲
84785021
07/10 11:39
什么意思呢？没懂
郭老师
07/10 11:45
你好，你这个早晚需要调整回来的意思。
不能一直挂着不是吗
郭老师
07/10 11:45
在单位一直利润很高吗？你们单位利润一直很高吗？没有低的时候。
84785021
07/10 11:45
那老师，两百多万的暂估是不是有点金额太大了呢？
郭老师
07/10 11:46
对的是的，这个金额确实很大。
84785021
07/10 11:49
那咋办呢？
郭老师
07/10 11:53
不想交税，你就暂估。如果你担心这个那个的话，你就正常交。就这两种方法。
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