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问题已解决
2023年3月已经补交了2022年未缴纳的附加税，并做了账务处理。但是2023年六月又做了一次缴纳附加税的账务处理。导致现在附加税借方有余额。该怎么办。包括城建税 教育费 地方教育费
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你好，这个你申请退税就可以了，是多交的是吗？
07/10 11:50
84784982 
07/10 11:51
没有多缴税，是账上多做了
郭老师 
07/10 11:51
你好，你除了这个应交税费有余额，其他的正确吗？如果正确的话，借利润分配为分配利润，贷应交税费。
84784982
07/10 11:59
好像增值税也是这样
84784982
07/10 12:00
其他都正常
郭老师
07/10 12:01
你好，增值税的也是借方余额吗？如果是的话也是放到利润分配未分配利润。
84784982
07/10 12:02
老师，还用红冲吗。具体的会计分录该怎么做
郭老师
07/10 12:11
借利润分配，未分配利润
贷应交税费未交增值税，不需要红冲。
84784982
07/10 12:13
谢谢老师
郭老师
07/10 12:16
不用客气，工作愉快。
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