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请问增值税纳税申报表小规模3%减按1%征收，增值税减免税申报明细表中减税项目怎么填
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你好，你这个月需要交增值税吗？不交的话这里不用填写的。
07/10 13:29
84785000 
07/10 13:30
需要交得
郭老师 
07/10 13:30
你好，1%不含税的销售额*2%
郭老师
07/10 13:30
这是需要交税的，不含税销售额。
84785000
07/10 13:34
老师，这三个空应该怎么填，是什么意思呢？
84785000
07/10 13:34
我们本来是900得增值税，3%减按1%征收后实际是交300
郭老师
07/10 13:35
本期发生额、实际抵扣金额都是填写不含税的销售额乘以2%。
郭老师
07/10 13:35
那这里都是填写600就可以的。
84785000
07/10 13:37
老师，可以讲解一下这两个是什么意思吗?
84785000
07/10 13:38
期初余额是0吗，前面一直没有增值税，这是第一次交
郭老师
07/10 13:40
期初，这里是上一个月剩余的金额。
本期发生额是你减免的2%。
你实际抵扣金额就是需要减免的，抵扣的它和本期发生额是一样的。这里没有余额。
84785000
07/10 13:47
下次再申报得话，期初余额是不是就是600呢？，本期发生额和实际减税额都填减免得税额
郭老师
07/10 13:49
你好，本月和本年累计都是填写600。你哪里有期末余额？这里期末是0，这里没有期末余额
84785000
07/10 13:53
我是说下季度再申报的话，本次得期末余额是下季度申报的期初余额吗
郭老师
07/10 13:53
你好，这一次没有余额，不会有余额的。你有余额就不对。
84785000
07/10 13:56
我知道这次没有余额，我是说如果有余额得话，上季度的期末余额是不是是下季度的期初余额
郭老师
07/10 13:57
是的，对的，是这么做的。
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