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我们承包了一个项目，对方要求我们要他们代发农民工工资，那我们分包给另外一个公司，工人都是分包方的，到时候各自在相应的工程款里面扣，那这个要怎么做账？
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借工程施工劳务费贷应收账款，最好是出一个委托书，对方委托甲方发工资的证明。
07/10 14:11
84784956 
07/10 14:15
那后面需要附什么凭证？
郭老师 
07/10 14:16
你好，委托书还有对方支付的证明复印件。
84784956
07/10 14:17
就是我们委托甲方代发工资，代发工资给了接了我们项目的乙方，甲方在我们的项目款里面扣，我们扣接了我们项目的乙方
郭老师
07/10 14:17
是的，对的，是这么做的。
84784956
07/10 14:22
那是要附上各自的委托书吗？
郭老师
07/10 14:23
对的是的，是这么做的。
84784956
07/10 14:24
那对方给不了我们发工资证明怎么办？
84784956
07/10 14:24
他是有付了，工人收到了工资
郭老师
07/10 14:26
你好，那就用委托书来。
84784956
07/10 16:54
那是不是借工程施工劳务费贷应收账款，借应付账款，贷工程施工劳务费？都抵消了？
郭老师
07/10 16:56
借应付账款，贷工程施工劳务费
这步是什么意思？
84784956
07/10 17:05
就是我们要给我们分包商的，是直接以这个发工资代替了
郭老师
07/10 17:15
你好，借工程施工劳务费贷应收账款做这一个就可以了。你确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。你少收到这一部分钱。
84784956
07/10 18:28
那也可以作为主营业务成本？
郭老师
07/10 18:28
可以的，但是你得有对应的收入。
郭老师
07/10 18:28
只有做了收入，才能有成本。
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