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老师，季报企业所得税 要计提做账，我们是小微企业，按2.5%交税，那是先填财务报表还是？
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您好，这个的话是先填写财务报表，这个是
07/10 14:45
84785020 
07/10 14:50
填写财务报表后在填企税表吧！还有今年的政策是2.5%交税吧
小锁老师 
07/10 14:53
对的，先写财务报表，然后企业所得税申报表，政策是5%，没有2.5%的
84785020
07/10 15:00
老师，企税的税负率怎么算呢？
小锁老师
07/10 15:03
实际缴纳的所得税，除以收入
84785020
07/10 15:28
好的，谢谢您！
小锁老师
07/10 15:35
不客气的，祝您开心
84785020
07/10 15:57
老师，再麻烦您一下，财务软件上利润表有本年累计和本季累计，而税局系统里季报财务报表里的利润表显示的是“本年累计金额”和“本月金额”，这个本月金额是按照本季金额填么？
小锁老师
07/10 15:59
这个本月金额是按照本季金额填
84785020
07/10 16:08
我是按照季度填写的，季度申报企税时，我是按照利润总额60083.47*0.05=3004.18元，按照这个计提的所得税费用，但现在企税报表里的
算的是本年的累计收入-成本，再补以前亏损，再减掉减免，算的企税是2200.39
84785020
07/10 16:09
难道是我计提错了么？
小锁老师
07/10 16:17
你这个利润总额，他没考虑以前年度亏损，这个地方没考虑
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