免费问答

一直到明年中旬 总之就是12个月的

以前月交的的一年物业费 300000  当时分录怎么写的？

以前没有！ 你能回答问题吗？ 不回答就算了！

因为您是以前月缴纳的 我要问下您交的 时候怎么写的分录 然后才可以对应写分录啊 预付款项 借 预付账款  300000 贷 银行存款 300000 按月摊销 借 管理费用 300000/12=25000 贷 预付账款-暂估应付账款 25000 以后收到发票 借 预付账款-暂估预付账款  贷 预付账款 

那付款的时候 是做这个凭证吗？借 预付账款-暂估应付款  300000 贷 银行存款 300000 

预付账款 和它的二级科目暂估预付款 根本分不开 你在搞笑呢么

按月摊销 借 管理费用 300000/12=25000 贷 预付账款-暂估应付账款 25000 以后收到发票 借 预付账款-暂估预付账款 贷 预付账款 再说了你这么做有什么意义，上个月都摊销了 你还给冲回来 那上个月不就白摊销了吗？ 到合同结束 你还差好几个月没摊销完 照你这么做 没个期限了 摊销时间和合同也不一致

付款的时候 是做这个凭证   借 预付账款-某某单位  300000 贷 银行存款 300000 按月摊销 摊销到您合同结束啊 按月就是合同期限的每个月    一直到明年中旬 总之就是12个月的  这不是您前面告知的吗 借 管理费用 300000/12=25000 贷 预付账款-暂估应付账款-某某单位 25000 以后收到发票 借 预付账款-暂估预付账款-某某单位 贷 预付账款 -某某单位 二级跟三级要自己设置一下的啊 您每个月摊销后计入了管理费用 我没有冲销管理费用啊 没冲回啊  只是把暂估冲掉了啊 这是正常的啊

暂估应付款 还是暂估预付款？

前面用的预付账款 就一致用暂估预付账款科目哈  我前面打错了 修改一下 借 管理费用 300000/12=25000 贷 预付账款-暂估预付账款-某某单位 25000