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# 提问 #分公司注销有其他应付款余额欠总公司的，有回复作营业外收入 有回复不用转营业外收入 到底咋操作？谢谢
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借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
2024 07/10 15:29
84785007 
2024 07/10 15:30
那也要交税呀
84785007
2024 07/10 15:31
账上没钱 总公司再替交企业所得税？
家权老师 
2024 07/10 15:34
没明白，公司账面就没有亏损的吗？既然是盈利，怎么账面就没钱了？
84785007
2024 07/10 15:36
资产负债表亏损数大于弥补亏损表上的数呀
家权老师
2024 07/10 15:37
那个不是增加利润，是总公司分摊亏损，跟申报所得税弥补亏损是2码事
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