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老师，小规模纳税人季度不超过30万，计提的增值税和附加税费，是这个月营业外收入做减免，还是下个月再做营业外收入减免？
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你好，附加税不用计提
增值税的。季度末的那个月转营业外收入。
07/10 15:46
84785041 
07/10 16:04
好的，每月做账时有票收入和无票收入需要分开计提增值税吗
郭老师 
07/10 16:05
对的是的，最好是分开的。
84785041
07/10 17:18
好的
减免的季度增值税是每个月计提的应交增值税合计数吗？
郭老师
07/10 17:20
是的，对的，你的应交税费应交增值税贷方发生额合计。
84785041
07/10 17:21
这样算的减免金额和报增值税系统减免的金额相差几块钱
郭老师
07/10 17:24
你好，这里可以忽略的
需要交税吗？
84785041
07/10 17:42
没超30，不需要交税
郭老师
07/10 17:42
那就不影响忽略就行
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