00:10:00
问题已解决
老师，一直不计提工资，发放的时候直接做当期费用，都不经过应付职工薪酬科目，会有什么影响？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是当月发放当月的吗？还是当寓放上一个月的？如果是发放上一个月的话，那你的利润有影响的。
2024 07/10 15:57
84784993 
2024 07/10 16:08
不当月发放上月的，但是一直这个账就这么做下来的，我接收了，也不知道怎么调了
郭老师 
2024 07/10 16:10
你好，那你就这个月计提上一个月的，发放上一个月的，然后再计提上本月的。
84784993
2024 07/10 16:12
这样的话，这个月不就有两个月工资做费用了吗？就高了呀
郭老师
2024 07/10 16:13
对的是的，要么你就更正修改
84784993
2024 07/10 16:24
那我这样更改了，有一个月是做了两个月的费用了，到汇算清缴时候，是不是得做纳税调增，多了一个月工资，应该是不可税前扣除吧？
郭老师
2024 07/10 16:24
是的对的是的对的。
84784993
2024 07/10 16:25
老师，那如果不更正，继续这样做，会影响吗？
郭老师
2024 07/10 16:28
你好，影响你当月的利润，尤其是12月份，你准备怎么做？一个是当年，一个是跨年。
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
544
意见反馈
