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以前年度没交社保公积金 以前也没计提社保公积金，现在补提社保公积金 应该做什么凭证呀？
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你好
补计提社保，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
补计提公积金，就把上面分录社保改成公积金
07/10 16:59
84784964 
07/10 16:59
未分配利润行不行呢
84784964
07/10 17:02
直接做借管理费用行不行呢？
吕小冬老师 
07/10 17:02
你好，是的，做完后，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
84784964
07/10 17:03
不是 以前年度损益调整是哪个科目 编号多少?
吕小冬老师
07/10 17:04
您好
6901 以前年度损益调整
84784964
07/10 17:04
补计提社保，借:利润分配-未分配利润，贷；应付职工薪酬——社保 这样对不对？
84784964
07/10 17:04
6901 以前年度损益调整 就没这个科目
吕小冬老师
07/10 17:06
你好可以的哦，你没有这个科目可以直接这样调整
84784964
07/10 17:07
补计提社保，借:管理费用，贷；应付职工薪酬——社保 这样对不对？
吕小冬老师
07/10 17:09
补计提社保，借:利润分配-未分配利润，贷；应付职工薪酬——社保 ，你好按这个，以前年度不能入管理费用
84784964
07/10 17:22
如果是今年1-5月的呢 要在什么时候补提？ 是在6月支付的 今年1-5月的公积金
吕小冬老师
07/10 17:23
你好，1-5月的，你如果之前没计提，全部在6月一起补计提
84784964
07/10 17:24
要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每个月上吗？
84784964
07/10 17:25
最好是做在每个月上吗？ 还是最好是在6月补提？
吕小冬老师
07/10 17:27
你好，你前面报税都报过了，直接计提在6月份就可以的，没关系的
84784964
07/10 17:35
以前年计提工资的时候也没计提社保公积金的金额 现在要补提工资吗？ 做什么凭证？
吕小冬老师
07/10 17:41
你好
补计提社保，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
补计提公积金，就把上面分录社保改成公积金
吕小冬老师
07/10 17:42
你没有以前年度损益调整，就直接借:利润分配-未分配利润，贷；应付职工薪酬——社保 ，公积金就把社保改成公积金
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