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老师您好结转成本是月底做吗
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你好！是的，是月底的时候
2024 07/10 17:17
84784975 
2024 07/10 17:22
例如公司签了一个劳务合同，请了施工人员，发放工资的时候是给包工头，那么确认施工时是借主营业务成本贷劳务费，结算工资时借劳务费，贷银行存款、库存现金等
宋生老师 
2024 07/10 17:23
你好！可以的。分录没问题
84784975
2024 07/10 17:33
老师，有劳务的话这个一级科目吗？还是写应付职工薪酬
84784975
2024 07/10 17:35
老师，有劳务费这个一级科目吗？还是写应付职工薪酬
宋生老师
2024 07/10 17:36
你好！没有这个一级科目了
84784975
2024 07/10 17:37
那借主营业务成本应该贷什么
84784975
2024 07/10 17:37
给包工头
宋生老师
2024 07/10 17:38
你好！贷应付职工薪酬或者应付账款
84784975
2024 07/10 18:21
老师，工程施工福利费月底结转费用时需要结转吗
宋生老师
2024 07/10 18:21
你好！工程施工是需要结转的
84784975
2024 07/10 18:23
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 07/10 18:24
你好！不用客气的了
84784975
2024 07/10 18:30
老师还需要请教，确认施工合同，借主营业务成本，贷应付账款 应交增值税-进项税对吗
宋生老师
2024 07/10 18:33
你好！不对啊。你的进项为什么贷方
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