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问题已解决
老师好 小规模商贸公司这季度开普票含税金额合计133000 ，报增值税表的免税销售额吧是填这个含税还是填不含税的金额？还有增值税表下面免税额填多少？
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填写不含税的
免税的税额是不含税的金额× 3%
07/10 17:29
84785041 
07/10 17:31
那我记账的画因为是普票 我做的借；应收 贷：收入 133000 这个对吧老师？
郭老师 
07/10 17:34
你好，不对的，借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，应交增值税，
需要减税分开。
郭老师
07/10 17:34
做帐需要价税分开的
郭老师
07/10 17:34
季度30万以内不需要交税的，再把这个应交税费结转到营业外收入里面去。
84785041
07/10 17:36
小规模没有进项 普票收入也要这么价税分开记账吗？
84785041
07/10 17:36
那时间长了如果都不超30万没有增值税 营业外收入是不是金额累计大了？老师这个到时候怎么处理
郭老师
07/10 17:42
对的，是的。因为你开的发票上面有税额，需要价税分开来做。
借应交税费，应交增值税
贷营业外收入政府补助。
84785041
07/10 17:54
老师 可是这个季度我的印花税是按含税金额133000报的 印花税已经扣款19.95 生效了。利润表报表收入也是133000 这是不是就不能改了 要改就是退税很麻烦 这怎么办？
郭老师
07/10 17:57
所得税修改
印花税下次少申报
84785041
07/10 17:58
意思所得税收入改一下 报表再改一下对吧老师
郭老师
07/10 17:59
你好对的
是的
是的
是的
84785041
07/10 17:59
好的谢谢您
郭老师
07/10 18:03
不用客气
工作愉快
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