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老师，我们是小规模纳税人，开的普票，还需要贷方价税分离计入主营业务收入和应交税费销项税额吗
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需要
只要不是免税0税率的都要价税分开
2024 07/10 18:02
84784947 
2024 07/10 18:03
那是不是做完之后还需要做一个交增值税销项的分录
郭老师 
2024 07/10 18:03
不需要交税的结转到营业外收入，
84784947
2024 07/10 18:04
那小规模纳税人普票免税，在季度申报的时候咋申报呢？开的普通发票11万
郭老师
2024 07/10 18:07
你好
十篮填写不含税的销售额就可以
84784947
2024 07/10 18:07
结转的营业外收入是啥意思老师？是确认收入的时候贷方不是主营业务收入改成营业外收入吗？怎么做分录呢
郭老师
2024 07/10 18:14
借应交税费，应交增值税
贷营业外收入政府补助结转不需要缴纳的增值税呀。
84784947
2024 07/10 18:21
没听懂，老师可以写下完整分录吗？确认收入开始
郭老师
2024 07/10 18:24
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
84784947
2024 07/10 18:54
营业外收入后面在加个政府补助结转是吗？这样就做完了是吧
郭老师
2024 07/10 18:56
是的对的是的对的。
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