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5月份的工资6月发，五险5月份缴费，6月份发5月份工资一起扣5月份五险，怎么计提，
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资。
这个是5月份计提，包含着个人负担的社保
6月份借应付职工薪酬工资
贷银行存款，
其他应收款个人负担的社保
07/10 19:16
84784954 
07/10 19:31
其他应收款的社保是几月份的数字
郭老师 
07/10 19:33
5月份的
在5月份缴纳的
84784954
07/10 19:37
这种其他应收款一直都在挂账
郭老师
07/10 19:38
不会啊
五月份的时候借其他应收款贷银行存款
做过了不是吗
84784954
07/10 19:47
5月份的其他应收款在哪里
郭老师
07/10 19:47
你好，你们支付给社保局的那个不就是吗？
84784954
07/10 19:53
不懂，老师，你来一个完整的
郭老师
07/10 19:55
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
上面的都是五月份
6月份借应付职工薪酬工资
贷银行存款，
其他应收款个人负担的社保
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