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老师，我四月份发放了3月的工资，也计提了4月的工资，可是我现在发放4月的工资余额对不上
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你好，同学，你查一下三四月份的计提数和发放数是否一致？差额是从什么时候产生的
07/10 20:03
84785046 
07/10 20:06
三月份计提和三月当月实际发放一样的，然后四月份当月又按照工资表发放3月份的工资了
84785046
07/10 20:07
就是三月实际工资多发了，计提又少计提了
丽媛老师 
07/10 20:08
补提下差额就可以
84785046
07/10 20:08
这个是3月的凭证
84785046
07/10 20:09
就等于3月工资多发放了
84785046
07/10 20:09
3月计提又少计提了
84785046
07/10 20:10
分录应该怎么写
丽媛老师
07/10 20:19
借管理费用(少计提的）贷应付职工薪酬
84785046
07/10 20:27
那我四月的工资数字就对不上了
84785046
07/10 20:29
4月份就不对了
丽媛老师
07/10 20:44
12号凭证补提应该是在应付职工薪酬的贷方，但是现在借方有70多的差额，说明你三月份少计提了70多，你查一下3月份你用工发了多少工资，计提了多少，这两个数应该是一致的，如果这两个数正确那说明差额不是在3月份产生的
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