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问题已解决
6 月的资产负债表期末 未分配利润是-21 万多，而 第二季度利润表的利润总额是-11 万多，这个勾稽关系没问题吧？是不是第一季度利润总额加上第二季度利润总额才等于本年的未分配利润呢？
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您好
资产负债表未分配利润期末数=资产负债表未分配利润期初数+利润表本年累计净利润
2024 07/10 22:23
84784993 
2024 07/10 22:34
老师，按您说的算出的数少 968，是什么原因
bamboo老师 
2024 07/10 22:36
有没有调整以前年度损益？分配利润 计提盈余公积
84784993
2024 07/10 22:36
-97995.29-115209.12=-213204.41
跟 214173.79 有出入
84784993
2024 07/10 22:37
有过调整以前年度损益，在报表里有体现么？
bamboo老师
2024 07/10 22:37
您两个图片都是一样的 没有资产负债表啊
84784993
2024 07/10 22:38
老师您看这个表
bamboo老师
2024 07/10 22:39
有没有调整以前年度损益？
84784993
2024 07/10 22:40
老师，这个是结转以前年度损益，好像也加起来不太对
bamboo老师
2024 07/10 22:45
那您损益类科目发生的时候有没有写相反科目
比如收到利息的时候
借 银行存款
贷 财务费用
84784993
2024 07/10 22:54
老师，利息和投资收益是这样记录的，您帮我看看是不是有问题
bamboo老师
2024 07/10 22:57
这个分录也没有问题哈
其他损益类科目呢？
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